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新年新思路——計(jì)劃發(fā)展部：堅(jiān)定效益第一理念，全力促進(jìn)年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
2019年，集團(tuán)公司提出“消滅虧損，實(shí)現(xiàn)盈利”的經(jīng)營目標(biāo)，計(jì)劃發(fā)展部按照集團(tuán)公司安排部署，堅(jiān)持以利潤為中心，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，全力抓好經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行。2019年重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
一、以全面預(yù)算為手段，對(duì)內(nèi)加強(qiáng)成本全過程管控，對(duì)外向市場(chǎng)要效益，全面推動(dòng)整體效益提升。
01、狠抓內(nèi)部成本管控
清晰了解集團(tuán)公司及相關(guān)預(yù)算單位的年度計(jì)劃目標(biāo)、經(jīng)營策略以及每個(gè)階段工作重心，充分利用月度經(jīng)營計(jì)劃編制、月度考核分析和專項(xiàng)討論，及時(shí)找出制約利潤提升的問題和矛盾點(diǎn)。通過與業(yè)務(wù)單位不斷溝通，及時(shí)解決問題，補(bǔ)齊短板。
02、狠抓外部經(jīng)營創(chuàng)效
今年，計(jì)劃發(fā)展部將向市場(chǎng)要效益作為工作重心之一。對(duì)于鋁加工單位，著力加強(qiáng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)分析，不斷提升盈利能力，促進(jìn)鋁加工業(yè)務(wù)持續(xù)向高收益方向不斷改進(jìn)；對(duì)于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，以供需和價(jià)格為主線，加強(qiáng)對(duì)宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境以及重點(diǎn)企業(yè)的信息收集、分析及總結(jié)，為公司經(jīng)營策略調(diào)整提供及時(shí)的決策依據(jù)。
03、狠抓專項(xiàng)業(yè)務(wù)分析
受內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境不斷變化的影響，公司近年來日常生產(chǎn)經(jīng)營策略調(diào)整頻率和力度較大，涉及專項(xiàng)業(yè)務(wù)決策分析較多。計(jì)劃發(fā)展部勇于面對(duì)變革，提高應(yīng)變能力，提高專業(yè)分析水平，為公司決策提供支持。
04、狠抓經(jīng)營計(jì)劃落實(shí)
緊盯年度預(yù)算目標(biāo)，層層分解到月，全面加強(qiáng)月度經(jīng)營計(jì)劃編制和執(zhí)行，重點(diǎn)抓好考核分析，通過月保季、季保年，確保實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)。
05、狠抓預(yù)算員學(xué)習(xí)培訓(xùn)
通過擴(kuò)大輪崗交流和集中培訓(xùn)的方式，進(jìn)一步拓展預(yù)算員的視野，提升發(fā)現(xiàn)問題、研究問題以及解決問題的綜合能力，培養(yǎng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈集成分析能力，為公司管理水平和經(jīng)濟(jì)效益提升提供幫助。
二、狠抓工程預(yù)結(jié)算管理，嚴(yán)格控制投資規(guī)模。
01、出臺(tái)預(yù)結(jié)算管理辦法，嚴(yán)控工程項(xiàng)目投資開支
認(rèn)真總結(jié)近年來公司工程建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合集團(tuán)公司項(xiàng)目管理制度制訂新的預(yù)結(jié)算管理辦法。
02、加強(qiáng)工程項(xiàng)目過程管理
深入市場(chǎng)，把材料的詢價(jià)工作做細(xì)做扎實(shí)；深入工地，了解施工方案及施工過程，嚴(yán)控工程量；嚴(yán)格竣工資料的驗(yàn)收制度，在定額范圍內(nèi)最大限度審減結(jié)算額，節(jié)約投資；加大項(xiàng)目建設(shè)事前、事中、事后全過程管控力度，實(shí)現(xiàn)結(jié)算準(zhǔn)確率100%的目標(biāo)。
三、強(qiáng)化信息共享，服務(wù)生產(chǎn)一線，提升信息化管理水平。
根據(jù)各業(yè)務(wù)需求，抓好信息化建設(shè)，進(jìn)一步提升公司信息化應(yīng)用水平。以關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)和關(guān)鍵生產(chǎn)運(yùn)營數(shù)據(jù)為突破點(diǎn)，建設(shè)集團(tuán)級(jí)數(shù)據(jù)平臺(tái)，發(fā)揮大數(shù)據(jù)分析對(duì)決策的支撐作用。積極利用信息中心開發(fā)能力，結(jié)合實(shí)際開發(fā)個(gè)性化需求軟件，提升業(yè)務(wù)效率和降低溝通成本。整合公司資源，以資源互換模式構(gòu)建公司物流管控平臺(tái)。加強(qiáng)集團(tuán)公司信息化建設(shè)統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通，更好地服務(wù)于集團(tuán)公司的綜合管控需求。
四、密切關(guān)注政策變化，積極對(duì)外爭(zhēng)取。
加強(qiáng)國家宏觀政策和行業(yè)動(dòng)態(tài)信息的收集，研究同行先進(jìn)企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供參考意見。密切關(guān)注政策法規(guī)變化，認(rèn)真研究并深入分析其對(duì)公司的影響，及時(shí)制訂應(yīng)對(duì)措施，為公司提供良好的經(jīng)營環(huán)境。認(rèn)真研究各項(xiàng)支持性政策，依據(jù)具體要求積極對(duì)外爭(zhēng)取支持。
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